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平成24年度決算

[2017年1月24日]

ID:3123

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平成24年度の一般会計決算概要

伊賀市の平成24年度一般会計予算の最終補正後における予算総額は450億6,515万円でした。
これに対し、一般会計の決算額は、歳入が440億8,436万円で予算に対し97.8%、歳出が427億1,647万円で予算に対し94.8%となり、差引は13億6,789万円の黒字でした。
13億6,789万円のうち、平成25年度に繰り越した事業の財源として1億8,260万円を充てるため、実質の黒字額は11億8,529万円となり、平成25年度に前年度繰越金として収入します。また繰越金のうち1/2以上を財政調整基金に積立てます。

歳入の状況

自主財源
費目決算額構成比
市税142億7,829万円32.4%
分担金および負担金8億3,928万円1.9%
使用料および手数料4億8,660万円1.1%
繰入金14億7,668万円3.4%
繰越金15億5,113万円3.5%
諸収入7億1,112万円1.6%
財産収入1億3,598万円0.3%
寄附金952万円0.0%
依存財源
費目決算額 構成比
地方譲与税5億8,807万円

1.3%

地方消費税交付金9億7,273万円2.2%
地方交付税109億5,330万円24.8%
国庫支出金36億3,637万円8.3%
県支出金32億4,119万円7.4%
市債46億4,070万円10.5%
その他の交付金5億6,340万円1.3%
歳入の合計
決算額構成比
合計440億8,436万円100.0%

歳出の状況(性質別)

義務的経費
費目決算額構成比
人件費88億7,249万円20.8%
扶助費70億9,416万円16.6%
公債費64億6,101万円15.1%
合計224億2,766万円
52.5%
投資的経費
費目決算額構成比
普通建設事業費33億2,231万円7.8%
災害復旧事業費7億6,302万円1.8%
合計40億8,533万円9.6%
消費的経費
費目決算額構成比
物件費61億35万円14.3%
補助費等46億1,332万円10.8%
維持補修費6億4,427万円1.5%
その他48億4,554万円11.3%
合計162億348万円
37.9%
歳出の合計

決算額構成比
合計427億1,647万円100.0%

歳出の状況(目的別)

目的別一覧
科目内容決算額構成比
民生費医療費助成、保育所、老人ホームなど131億995万円30.7%
公債費市債の元金および利子の返済金64億6,101万円15.1%
総務費庁舎管理、地域振興、国際交流など73億181万円17.1%
教育費小中学校、文化財、生涯学習など28億8,241万円6.7%
衛生費各種保健事業、環境保全、ごみ収集など48億8,801万円11.4%
土木費道路、河川、市営住宅、都市計画など31億8,372万円7.5%
消防費消防署、救急救命、消防団など15億7,306万円3.7%
農林業費農業振興、農林業整備、農業委員会など15億7,356万円3.7%
その他商工観光、議会運営、雇用対策、災害復旧など17億4,294万円4.1%

市債残高の状況

添付ファイル

Excel Viewer の入手
xlsファイルの閲覧には Microsoft社のExcel Viewerが必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Microsoft社のサイトから Excel Viewer をダウンロード(無償)してください。

市債は、市の借入金です。本年度は昨年度に比べ約10億円減少しています。市民一人あたりに換算すると約59万円の市債残高になります。
※一般会計に特別会計、企業会計を合わせた、伊賀市の全会計の市債残高は964億円です。(元金のみ)

基金残高の状況

添付ファイル

Excel Viewer の入手
xlsファイルの閲覧には Microsoft社のExcel Viewerが必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Microsoft社のサイトから Excel Viewer をダウンロード(無償)してください。
基金は、将来市が直面する財政課題に対応するために蓄えられた市の貯金です。本年度は昨年度に比べ約3億円減少しています。市民一人あたりに換算すると約12万円の基金残高になります。

平成24年度の主な事業

―ひとが輝く 地域が輝く― 伊賀市総合計画 輝きプランの基本計画における分野別に区分しています。

1.健康・福祉
事業名事業費説明
生活保護事業 16億5,272万円生活保護法に基づく扶助費を支給しました。
児童手当等支給事業15億3,893万円子どもの健やかな育ちを支援するため、児童手当等を支給しました。
障害者自立支援給付事業14億1,859万円障がい者の自立と社会参加促進のための総合的な施策の推進などに努めました。
2.生活・環境
事業名事業費説明
防災対策経費2億5,304万円防災マップの更新をおこない、また、土砂災害ハザードマップ(島ヶ原地区)を作成し、配布しました。
また、地域防災計画に基づき、自然災害等に備えるため、備蓄用資機材等の整備を進めると共に、各種防災用機器およびシステムなどの改修・維持管理を行いました。
感染症予防経費2億8,147万円乳幼児インフルエンザワクチン接種費用、子宮頸がん予防ワクチン接種費用、ヒブワクチン接種費用および小児用肺炎球菌ワクチン接種費用の助成などを行いました。
地域医療対策事業1億6,176万円応急診療所の運営および「伊賀市救急相談ダイヤル24」事業を実施するなど、地域医療体制の充実と確保に努めました。
3.教育・文化
事業名事業費説明
小学校建設事業         3,416万円河合小学校の建設事業を行いました。
文化振興経費1,185万円文化振興のため関係団体への運営補助を行いました。
4.産業振興
事業名事業費説明
鳥獣害防止事業2,115万円有害獣による農作物への被害を防止するため、市内に農地を有する住民に対し、電柵などの共同防止設備設置に必要な購入資材費の一部を助成しました。
緊急雇用創出事業          1億5,164万円県からの補助金を活用し、離職を余儀なくされた非正規労働者、中高年齢者など対して、次の雇用までの短期の雇用・就業機会を創出する事業を行いました。
観光振興経費7,857万円だんじり会館の映像機器更新工事やNINJAフェスタ実行委員会への補助などを行いました。
5.交流基盤
事業名事業費説明
伊賀線活性化促進事業6,169万円伊賀鉄道株式会社への運営補助などを行いました。
行政バス運行経費7,976万円公共交通の利用促進や高齢者などの移動手段の確保に努めました。
道整備交付金事業1億8,063万円広域農道(伊賀コリドール)を中心とした道路ネットワーク構築を推進するために道路整備を行いました。
6.しくみ
事業名事業費説明
庁舎管理経費4億5,846万円本庁舎、支所庁舎、庁舎設備の各種点検および修繕を実施し、維持管理に努めました。 
また、事務所仮移転に伴い、移転先の各施設の維持管理を行いました。   

特別会計の状況

特別会計
会計名収入額支出額差引額
国民健康保険事業108億6,657万円98億1,590万円10億5,067万円
事業勘定107億2,736万円96億2,270万円11億466万円
直営診療施設勘定診療所費1億3,921万円1億9,320万円△5,399万円
住宅新築資金等貸付5,622万円1億5,152万円△9,530万円
駐車場事業4,356万円4,294万円62万円
介護保険事業92億7,722万円91億3,674万円1億4,048万円
農業集落排水事業25億3,977万円24億5,066万円8,911万円
公共下水道事業7億8,213万円7億4,451万円3,762万円
浄化槽事業2,370万円2,276万円94万円
サービスエリア1,409万円1,359万円50万円
市街地再開発事業5億8,283万円5億8,283万円―円
後期高齢者医療9億6,625万円9億4,372万円2,253万円
財産区
会計名収入額支出額差引額
島ヶ原財産区2,852万円2,704万円148万円
大山田財産区3,055万円611万円2,444万円
特別会計の合計

収入額支出額差引額
合計252億1,141万円239億3,832万円12億7,309万円

お問い合わせ

伊賀市役所財務部財政課

電話: 0595-22-9608

ファックス: 0595-22-9694

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