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平成25年度決算

[2017年1月24日]

ID:3543

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平成25年度決算

平成25年度の一般会計決算概要

伊賀市の平成25年度一般会計予算の最終補正後における予算総額は449億6,869万円でした。
これに対し、一般会計の決算額は、歳入が462億4,242万円で予算に対し102.8%、歳出が446億8,873万円で予算に対し99.4%となり、差引は15億5,369万円の黒字でした。
15億5,369万円のうち、平成26年度に繰り越した事業の財源として4億7,063万円を充てるため、実質の黒字額は10億8,306万円となり、平成26年度に前年度繰越金として収入します。また繰越金のうち1/2以上を財政調整基金に積立てます。

歳入の状況

自主財源
費目決算額構成比
市税148億 846万円32.0%
分担金および負担金8億5,604万円1.9%
使用料および手数料5億 682万円1.1%
繰入金7億8,428万円1.7%
繰越金13億6,789万円3.0%
諸収入9億2,664万円2.0%
財産収入1億 698万円0.2%
寄附金903万円0.0%
依存財源
費目決算額構成比
地方譲与税5億5,660万円1.2%
地方消費税交付金9億6,444万円2.1%
地方交付税111億8,159万円24.2%
国庫支出金55億1,528万円11.9%
県支出金26億7,708万円5.8%
市債53億 950万円11.5%
その他の交付金6億7,179万円1.4%
歳入の合計
決算額構成比
合計462億4,242万円100.0%

歳出の状況(性質別)

義務的
費目決算額構成比
人件費86億2,759万円19.3%
扶助費72億1,623万円16.1%
公債費67億3,335万円15.1%
合計225億7,717万円
50.5%
投資的
費目決算額構成比
普通建設事業費48億 208万円10.7%
災害復旧事業費9億5,377万円2.1%
合計57億5,585万円12.8%
その他の経費
費目決算額構成比
物件費63億8,492万円14.3%
補助費等42億2,787万円9.5%
維持補修費4億8,040万円1.1%
その他52億6,252万円11.8%
合計163億5,571万円36.7%
歳出の合計
決算額構成比
合計446億8,873万円100.0%

歳出の状況(目的別)

目的別一覧
科目内容決算額構成比
民生費医療費助成、保育所、老人ホームなど134億5,259万円30.1%
公債費市債の元金および利子の返済金67億3,335万円15.1%
総務費庁舎管理、地域振興、国際交流など74億8,904万円16.8%
教育費小中学校、文化財、生涯学習など34億9,267万円7.8%
衛生費各種保健事業、環境保全、ごみ収集など46億9,441万円10.5%
土木費道路、河川、市営住宅、都市計画など36億1,282万円8.1%
消防費消防署、救急救命、消防団など15億7,991万円3.5%
農林業費農業振興、農林業整備、農業委員会など16億5,899万円3.7%
その他商工観光、議会運営、雇用対策、災害復旧など19億7,495万円4.4%

市債残高の状況

添付ファイル

Excel Viewer の入手
xlsファイルの閲覧には Microsoft社のExcel Viewerが必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Microsoft社のサイトから Excel Viewer をダウンロード(無償)してください。

市債は、市の借入金です。本年度は昨年度に比べ約7億円減少しています。市民一人あたりに換算すると約59万円の市債残高になります。
※一般会計に特別会計、企業会計を合わせた、伊賀市の全会計の市債残高は953億円です。(元金のみ)

基金残高の状況

基金は、将来市が直面する財政課題に対応するために蓄えられた市の貯金です。本年度は昨年度に比べ約9億円増加しています。市民一人あたりに換算すると約14万円の基金残高になります。

平成25年度の主な事業

―ひとが輝く 地域が輝く― 伊賀市総合計画 輝きプランの基本計画における分野別に区分しています

1.健康・福祉
事業名事業費説明
生活保護事業 15億2,792万円生活保護法に基づく扶助費を支給しました。
児童手当等支給事業17億9,389万円子どもの健やかな育ちを支援するため、児童手当等を支給しました。
障害者自立支援給付事業14億9,690万円障がい者の自立と社会参加促進のための総合的な施策の推進などに努めました。
2.生活・環境
事業名事業費説明
防災対策経費7,681万円防災マップの更新をおこない、また、土砂災害ハザードマップ(河合地区)を作成し、配布しました。
また、地域防災計画に基づき、自然災害等に備えるため、備蓄用資機材等の整備を進めると共に、各種防災用機器およびシステムなどの改修・維持管理を行いました。
感染症予防経費2億2,059万円乳幼児インフルエンザワクチン接種費用、子宮頸がん予防ワクチン接種費用、ヒブワクチン接種費用および小児用肺炎球菌ワクチン接種費用の助成などを行いました。
地域医療対策事業1億6,509万円応急診療所の運営および「伊賀市救急相談ダイヤル24」事業を実施するなど、地域医療体制の充実と確保に努めました。
3.教育・文化
事業名事業費説明
小学校建設事業         2億6,019万円河合小学校の建設事業を行いました。
文化振興経費1,402万円文化振興のため関係団体への運営補助を行いました。
4.産業振興
事業名事業費説明
鳥獣害防止事業2,645万円有害獣による農作物への被害を防止するため、市内に農地を有する住民に対し、電柵などの共同防止設備設置に必要な購入資材費の一部を助成しました。
緊急雇用創出事業     8,252万円県からの補助金を活用し、離職を余儀なくされた非正規労働者、中高年齢者などの失業者に対して、次の雇用までの短期の雇用・就業機会を創出する事業を行いました。
観光振興経費1億6,054万円だんじり会館の映像機器更新工事やNINJAフェスタ実行委員会への補助などを行いました。
5.交流基盤
事業名事業費説明
伊賀線活性化促進事業7,053万円伊賀鉄道株式会社への運営補助などを行いました。    
行政バス運行経費8,414万円公共交通の利用促進や高齢者などの移動手段の確保に努めました。
社会資本整備総合交付金事業3億7,508万円伊賀生活圏からの道路ネットワーク構築を推進するために道路整備を行いました。
6.しくみ
事業名事業費説明
庁舎管理経費2億4,773万円本庁舎、支所庁舎、庁舎設備の各種点検および修繕を実施し、維持管理に努めました。    

特別会計の状況

特別会計
会計名収入額支出額差引額
民健康保険事業109億1,440万円101億1,663万円7億9,777万円
事業勘定107億8,840万円99億1,672万円8億7,168万円
直営診療施設勘定診療所費1億2,600万円1億9,991万円△7,391万円
住宅新築資金等貸付3,084万円1億3,154万円△1億  70万円
駐車場事業3,781万円3,771万円10万円
介護保険事業96億2,016万円95億  90万円1億1,926万円
農業集落排水事業26億8,139万円25億5,873万円1億2,266万円
公共下水道事業8億2,533万円7億9,370万円3,163万円
浄化槽事業2,307万円2,155万円152万円
サービスエリア1,344万円1,289万円55万円
市街地再開発事業2億9,625万円2億9,625万円― 円
後期高齢者医療9億6,728万円9億4,874万円1,854万円
財産区
会計名収入額支出額差引額
島ヶ原財産区2,935万円2,867万円68万円
大山田財産区5,033万円4,899万円134万円
特別会計の合計
収入額支出額差引額
合計254億8,965万円244億9,630万円9億9,335万円

お問い合わせ

伊賀市役所財務部財政課

電話: 0595-22-9608

ファックス: 0595-22-9694

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