平成17年度補正予算(3月)の状況
- [公開日:2017年1月24日]
- [更新日:2017年1月24日]
- ID:3676
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あしあと
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平成17年度補正予算が3月の定例市議会で可決されました。
各会計を通じて決算見込による補正を行い、一般会計予算では14億691万円を減額しました。
特別会計においては国民健康保険事業などの9つの特別会計で補正を行い12億4,695万円を減額しました。企業会計では病院事業などの4つの会計で補正を行い3億4,094万円を減額しました。財産区では島ヶ原、大山田財産区特別会計において補正を行い254万円を計上しました。
これにより補正後の予算額は、一般会計が414億9,782万円、特別会計が296億931万円、企業会計が85億7,576万円、財産区特別会計が4,393万円となり、伊賀市の予算総額は797億2,682万円となります。
17年度当初予算773億7,524万円と比較して約3%増となりました。
会計名 | 補正前の予算額 | 補正予算額 | 補正後の予算額 | 伸率(%) |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 429億473万円 | -14億691万円 | 41憶9,782万円 | △3.3 |
国民健康保険事業特別会計 | 86億5,336万円 | 1億127万円 | 87憶5,463万円 | 1.2 |
事業勘定 | 84億6,944万円 | 1億785万円 | 85憶7,729万円 | 1.3 |
診療所費 | 1億8,392万円 | -658万円 | 1憶7,734万円 | △3.6 |
簡易水道事業特別会計 | 31億7,360万円 | -7億3,624万円 | 24憶3,736万円 | △23.2 |
住宅新築資金等貸付特別会計 | 1億9,536万円 | 2,277万円 | 2憶1,813万円 | 11.7 |
駐車場事業特別会計 | 6,090万円 | -85万円 | 6,005万円 | △1.4 |
老人保健特別会計 | 101億8,051万円 | -2億8,452万円 | 98憶9,599万円 | △2.8 |
介護保険事業特別会計 | 64億5,549万円 | -1億4,297万円 | 63憶1,252万円 | △2.2 |
農業集落排水事業特別会計 | 11億4,766万円 | 4,941万円 | 10憶9,825万円 | △4.3 |
公共下水道事業特別会計 | 8億6,114万円 | -1億204万円 | 7憶6,570万円 | △11.8 |
浄化槽事業特別会計 | 1億894万円 | -5,496万円 | 5,398万円 | △50.5 |
サービスエリア特別会計 | 1,270万円 | 0 | 1,270万円 | 0.0 |
特別会計 小計 | 308億5,626万円 | -12億4,695万円 | 296憶931万円 | △4.0 |
病院事業会計 | 39億9,372万円 | -1億1,833万円 | 38憶7,539万円 | △3.0 |
収益的支出 | 34億9,029万円 | -1億804万円 | 33憶8,225万円 | △3.1 |
資本的支出 | 5億343万円 | -1,029万円 | 4憶9,314万円 | △2.0 |
水道事業会計 | 34億1,992万円 | -1億8,807万円 | 32憶3,185万円 | △5.5 |
収益的支出 | 20億3,227万円 | -1億1,353万円 | 19憶1,874万円 | △5.6 |
資本的支出 | 13億8,765万円 | -7,454万円 | 13憶1,311万円 | △5.4 |
伊賀下水道事業会計 | 14億3,800万円 | -4,504万円 | 13憶9,296万円 | △3.1 |
収益的支出 | 4億8,434万円 | -5,433万円 | 4憶3,001万円 | △11.2 |
資本的支出 | 9億5,366万円 | 929万円 | 9憶6,295万円 | 1.0 |
製材事業会計 | 6,506万円 | 1,050万円 | 7,556万円 | 16.1 |
収益的支出 | 6,456万円 | 1,050万円 | 7,506万円 | 16.3 |
資本的支出 | 50万円 | 0 | 50万円 | 0.0 |
企業会計 小計 | 89億1,670万円 | -3億4,094万円 | 85憶7,576万円 | △3.8 |
大山田財産区特別会計 | 3,508万円 | 242万円 | 3,750万円 | 6.9 |
島ヶ原財産区特別会計 | 631万円 | 12万円 | 643万円 | 1.8 |
財産区 小計 | 4,139万円 | 254万円 | 4,393万円 | 6.1 |
合計 | 827億1,908万円 | -29億9,226万円 | 797億2,682万円 | △3.6 |
<歳入予算について>
補正予算の歳入の主な内容は、特別交付税が3億6,320万円の減額、災害関係や福祉等の県支出金が4億5,374万円の減額、道路関係、検診センター、防災無線等に充てる市債が事業費の減少等により5億4,810万円の減額となりました。
科目 | 補正前の額 金額 | 補正前の額 構成比(%) | 補正額 金額 | 補正額 構成比(%) | 補正後の額 金額 | 補正後の額 構成比(%) | 補正前の額に対する伸率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 市税 | 128億4,046万円 | 29.9 | 0 | 0.0 | 128億4046万円 | 30.9 | 0.0 |
2 地方譲与税 | 9億6,833万円 | 2.3 | 3,970万円 | △2.8 | 10億803万円 | 2.4 | 4.1 |
3 利子割交付金 | 6,970万円 | 0.2 | 0 | 0.0 | 6970万円 | 0.2 | 0.0 |
4 配当割交付金 | 3,040万円 | 0.1 | 0 | 0.0 | 3040万円 | 0.1 | 0.0 |
5 株式等譲渡所得割交付金 | 905万円 | 0.0 | 0 | 0.0 | 905万円 | 0.0 | 0.0 |
6 地方消費税交付金 | 9億1,340万円 | 2.1 | 0 | 0.0 | 9億1340万円 | 2.2 | 0.0 |
7 ゴルフ場利用税交付金 | 2億2,570万円 | 0.5 | 0 | 0.0 | 2億2570万円 | 0.5 | 0.0 |
8 自動車取得税交付金 | 4億2,730万円 | 1.0 | 0 | 0.0 | 4億2730万円 | 1.0 | 0.0 |
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 20万円 | 0.0 | 461万円 | △0.3 | 481万円 | 0.0 | 2303.5 |
10 地方特例交付金 | 3億8,980万円 | 0.9 | 2,526万円 | △1.8 | 4億1506万円 | 1.0 | 6.5 |
11 地方交付税 | 96億885万円 | 22.5 | -3億6,320万円 | 25.8 | 92億4656万円 | 22.4 | △3.8 |
12 交通安全対策特別交付金 | 1,700万円 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1700万円 | 0.0 | 0.0 |
13 分担金および負担金 | 8億5,138万円 | 2.0 | 3,689万円 | △2.6 | 8億8827万円 | 2.1 | 4.3 |
14 使用料および手数料 | 4億8,315万円 | 1.1 | -196万円 | 0.1 | 4億8119万円 | 1.2 | △0.4 |
15 国庫支出金 | 36億6,848万円 | 8.6 | -9,195万円 | 6.5 | 35億7653万円 | 8.6 | △2.5 |
16 県支出金 | 26億6,559万円 | 6.2 | -4億5,347万円 | 32.2 | 22億1212万円 | 5.3 | △17.0 |
17 財産収入 | 4,716万円 | 0.1 | 4,571万円 | △3.2 | 9288万円 | 0.2 | 96.9 |
18 寄附金 | 730万円 | 0.0 | -37万円 | 0.0 | 693万円 | 0.0 | △5.1 |
19 繰入金 | 22億8,520万円 | 5.3 | -1億456万円 | 7.4 | 21億8064万円 | 5.3 | △4.6 |
20 繰越金 | 16億8,830万円 | 3.9 | 0 | 0.0 | 16億8830万円 | 4.1 | 0.0 |
21 諸収入 | 6億8,807万円 | 1.6 | 453万円 | △0.3 | 6億9260万円 | 1.7 | 0.7 |
22 市債 | 50億1,990万円 | 11.7 | -5億4,810万円 | 39 | 44億7180万円 | 10.8 | △10.9 |
歳入合計 | 429億473万円 | 100 | -14億691万円 | 100 | 414億9782万円 | 100 | △3.3 |
<歳出予算について>
補正予算の歳出の主な内容は、防災対策経費が工事費や消耗品の減により1億226万円の減額、簡易水道事業への繰出し金が1億3,821万円の減額、国県土木事業に対する負担金が4,319万円の減額、また台風等が少なかったため災害復旧費が3億681万円の減額となりました。
科目 | 補正前の額 金額 | 補正前の額 構成比(%) | 補正額 金額 | 補正額 構成比(%) | 補正後の額 金額 | 補正後の額 構成比(%) | 補正前の額に対する伸率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 議会費 | 3億4,238万円 | 0.7 | -121万円 | 0.1 | 3億4,117万円 | 0.8 | △0.4 |
2 総務費 | 74億9,722万円 | 17.5 | -1億8,306万円 | 13.0 | 73億1,416万円 | 17.6 | △2.4 |
3 民生費 | 114億6,575万円 | 26.7 | -1億5,436万円 | 11.0 | 113億1,139万円 | 27.2 | △1.3 |
4 衛生費 | 45億1,732万円 | 10.4 | -2億4,958万円 | 17.7 | 42億6,774万円 | 10.3 | △5.5 |
5 労働費 | 2億3,882万円 | 0.6 | -470万円 | 0.3 | 2億3,412万円 | 0.6 | △2.2 |
6 農林業費 | 27億2,714万円 | 6.4 | -2億3,066万円 | 16.4 | 24億9,648万円 | 6.0 | △8.5 |
7 商工費 | 9億1,749万円 | 2.1 | -709万円 | 0.5 | 9億1,040万円 | 2.2 | △0.8 |
8 土木費 | 33億7,567万円 | 7.9 | -1億3,402万円 | 9.5 | 32億4,165万円 | 7.8 | △4.0 |
9 消防費 | 19億2,160万円 | 4.5 | 1,383万円 | △1.0 | 19億3,543万円 | 4.7 | 0.7 |
10 教育費 | 37億9,992万円 | 8.9 | -1億5,646万円 | 11.1 | 36億4,346万円 | 8.8 | △4.1 |
11 災害復旧費 | 3億7,430万円 | 0.9 | -3億681万円 | 21.9 | 6,749万円 | 0.2 | △82.0 |
12 公債費 | 56億9,712万円 | 13.3 | 721万円 | △0.5 | 57億433万円 | 13.7 | 0.1 |
13 予備費 | 3,000万円 | 0.1 | 0 | 0.0 | 3,000万円 | 0.1 | 0.0 |
歳出合計 | 429億473万円 | 100 | -14億691万円 | 100 | 414億9,782万円 | 100 | △3.3 |
区分 | 補正前の額 金額 | 補正前の額 構成比(%) | 補正額 金額 | 補正額 構成比(%) | 補正後の額 金額 | 補正後の額 構成比(%) | 補正前の額に対する伸率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 人件費 | 100億526万円 | 23.3 | 3,266万円 | △2.3 | 100億3,792万円 | 24.3 | 0.3 |
2 物件費 | 68億5,231万円 | 15.9 | -2億4,179万円 | 17.2 | 66億1,052万円 | 15.9 | △3.5 |
3 維持補修費 | 4億9,002万円 | 1.1 | 8,994万円 | △6.4 | 5億7,996万円 | 1.4 | 18.4 |
4 扶助費 | 38億4,356万円 | 9.0 | -7,627万円 | 5.4 | 37億6,729万円 | 9.1 | △2.0 |
5 補助費等 | 43億1,685万円 | 10.0 | -9,963万円 | 7.1 | 42億1,722万円 | 10.2 | △2.3 |
6 投資的経費うち人件費 | 58億5,783万円 1,390万円 | 13.7 0.0 | -8億5,797万円 -288万円 | 60.9 | 49億9,986万円 1,102万円 | 12.0 | △14.6 △20.8 |
7 公債費 | 56億9,712万円 | 13.2 | 721万円 | △0.5 | 57億433万円 | 13.7 | 0.1 |
8 投資・出資・貸付金 | 8億3,790万円 | 2.0 | -3,338万円 | 2.4 | 8億452万円 | 1.9 | △4.0 |
9 積立金 | 14億4,632万円 | 3.4 | 327万円 | △0.2 | 14億4,959万円 | 3.5 | 0.2 |
10 繰出金 | 35億2,756万円 | 8.2 | -2億3,095万円 | 16.4 | 32億9,661万円 | 7.9 | △6.5 |
11 予備費 | 3,000万円 | 0.1 | 0 | 0.0 | 3,000万円 | 0.1 | 0.0 |
12 歳出合計 うち人件費 | 429億473万円 100億1,913万円 | 100.0 23.3 | -14億691万円 2978万円 | 100.0 △2.1 | 414億9,782万円 100億1,913万円 | 100 24.2 | △3.3 0.3 |
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